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合阳县体育运动中心2017年度部门预算编制说明
索引号: 016032410-04_A/2017-0123005 公开目录: 部门财政预决算 发布日期: 2017年01月23日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门职责

贯彻执行《体育法》和国家、地方人民政府及其主管部门对体育工作的有关方针政策,统筹规划全县体育事业,主管全县体育工作。大力发展农村体育,积极实施乡镇、社区及村级农民体育及健身工程。抓好学校体育工作,为社会培养体育骨干,为国家培养和输送体育后备人才。保障群众体育锻炼和合法权益。发展体育产业,管理体育市场。

二、2017年主要工作

1、加快体育场建设力度。

2、积极组织参加体育比赛,组织举办体育大拜年活动,举办全县干部职工运动会,中学生田径运动会,中学生篮球赛,“洽川杯”全国自行车拉力赛;全国“黄河湾杯”钓鱼大赛;渭南市中学生篮球赛,举办中老年体育健身大赛。

3、争取项目资金。

三、部门基本情况

(一)单位属性:事业单位。

(二)编制情况:行政编制11人,

(三)人员构成:在职人数28人,退休人员9人。

四、2017年部门预算编制说明

1.收入预算:2017年财政预算总收入205.9万元,其中:人员经费202.6万元、商品和公共服务经费3.3万元。

较上年增加13.3万元,增长6.9%,原因为:本年度进行了工资改革,人员工资增加。

2.支出预算:2017年支出预算205.9万元,其中:按支出功能类别:基本支出205.9万元,包括:工资福利支出163.6万元,商品和服务支出3.3万元,对个人和家庭的补助支出39万元。

较上年增加13.3万元,增长6.9%,原因为:本年度进行了工资改革,人员工资增加。

五、2017年“三公经费”财政拨款情况说明

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.8万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1万元,公务接待费0.8万元。

1.因公出国(境)费用支出情况

2017年度我局与2016年度相同,因公出国(境)费用支出为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年无车辆购置,公务用车运行维护费较去年减少0.1万元。减少原因,严格按照公车管理规定,规范公务用车,有效降低运行成本

3.公务接待费用支出情况

2017年公务接待费与去年相同。我单位严格执行中央八项规定及单位内部管理制度、严格控制公务接待次数,压缩接待标准。

六、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费严格按照标准预算,用于本单位正常运转所需公用支出

七、政府采购安排情况说明

本单位今年无政府采购预算

 

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