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合阳县路井镇人民政府2018年度部门决算说明
索引号: 016032410-04_A/2019-1014034 公开目录: 部门财政预决算 发布日期: 2019年10月14日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

合阳县路井镇人民政府

2018年度部门决算说

一、部门概况

(一)部门主要职责及机构设置

(1).加强服务职能。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。

(2).完善社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。

(3).保持环境优美。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。

(4).强化社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。

(5).加强农村区域管理。做好农村发展规划,提高农业综合生产能力,实施农业综合开发工作。

根据上述职责,本单位内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、信访维稳办公室、公共事务管理办公室、科教文卫服务站、安全生产服务站、扶贫攻坚办公室、项目建设办公室、城镇建设办公室、镇村财务核算中心和便民服务中心。

(二)2018年度部门工作完成情况

2018年,在县委、县政府的坚强领导下,我镇深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实各项决策部署,围绕追赶超越目标,坚持以脱贫攻坚统揽全局,全面完成了年度各项目标任务。

——脱贫攻坚成效显著。       ——项目建设成效斐然。

——乡村振兴全面推进。      ——产业发展明显提速。

——文明创建稳步推进。      ——生态治理有效加强。

——民生改善成果明显。

(三)部门决算单位构成

合阳县路井镇人民政府设行政单位1个。

纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

路井镇人民政府

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制89人,其中行政编制29人、事业编制42人;实有人员89人,其中行政53人、事业36人。单位管理的离退休人员61人。

(五)部门国有资产占用及购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2018年度部门决算公开表

1、2018年部门决算收支总表。

2、2018年部门决算收入总表。

3、2018年部门决算支出总表。

4、2018年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入1954.79万元,较上年增16.04万元,增加0.83%,其主要原因是项目发生变动支出1954.79万元,较上年增16.04万元,增加0.83%,其主要原因是项目发生变动。

1、收入总计1954.79万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入1934.49万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比增加36.04万元,增长1.9%,其主要原因是项目发生变动。

  (2)政府性基金收入20.3万元,为市级财政当年拨付的政府性基金,与上年对比的减少了20万元,下降了49.63%主要原因是项目变动

3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年相同,我单位此项收入

4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年相同,我单位此项收入

5)其他收入0元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年相同,我单位此项收入

6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计1954.79万元,包括:

  (1)基本支出1480.49万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出559.31万元,与上年对比增加了29.16万元,原因是人员工资标准提高对个人和家庭的补助支出564.47万元,与上年对比减少76.02万元,原因是生活补助标准减少;品和服务支出356.72万元,与上年对比减少了53.9万元,原因是减少财政开支

2)项目支出474.3万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,其中一般公共服务支出169万元;节能环保支出35万元;城乡社区支出65万元;农林水支出185万元;其它支出20.3万元;主要原因是其主要原因是根据我县安排,乡镇政府下属事业单位统一填报在政府

3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,上年无变化

4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,上年无变化

5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入1954.79万元,较上年增16.04万元,增加0.83%,其主要原因是项目发生变动支出1954.79万元,较上年增16.04万元,增加0.83%,,其中:基本支出1480.49万元,较上年减少100.96万元,减少6.3%,其主要原因是人员较上年减少。项目支出474.3万元,较上年增加117万元,增加24.7%,其主要原因是根据我县安排,乡镇政府下属事业单位统一填报在政府

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

1)一般公共服务支出862.28万元,较上年增加93.79万元,增加10.8%,其主要原因是提高居民生产生活水平。其中:行政运行支出614.68万元,一般行政管理事务支出169万元,行政运行(党委)78.6万元。

2)文化体育与传媒支出18.15万元,较上年减少8.35万元,减少31.5%,原因是厉行节约其中:其他文化支出12.1万元,其他新闻出版广播影视支出6.05万元。

3)社会保障与就业支出13.5万元,较上年减少了36.5万元,下降了73%,其主要原因是缴纳养老保险其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出13.5万元。

4)医疗卫生与计划生育支出74.4万元,较上年增加了8.04,增长了10.8%,主要原因是退休人员增加。其中:其他计划生育事务支出42.35万元,行政单位医疗32.05万元。

5)城乡社区支出65万元,较去年增加15万元,增加23%,主要原因是今年增加了城乡建设项目。其中:其他城乡社区公共设施支65万元。

6)农林水支出866.16万元,较上年减少70.95万元,主要原因是人员量减少其中:其他农业支出123.3万元,其他林业支出24.2万元,其他水利支出24.2万元,其他扶贫支出185万元,对村民委员会和村党支部的补助509.46万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

1)人员经费1123.77万元,较上年减少47.06万元减少4.02%,其主要原因是根据我县安排,乡镇政府下属事业单位统一填报在政府其中:工资福利支出559.31万元,对家庭和个人补助564.47万元。

2)公用经费356.72万元,较上年减少53.9万元,减少13.13%,其主要原因是根据我县安排,乡镇政府下属事业单位统一填报在政府,其中:商品和服务支出356.72万元。

(三)政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款20.3万元,较上年减少了20万元,下降了49.63%,其主要原因是减少项目开支

(四)国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(五)2018年部门决算项目支出情况。

本部门项目支出474.3万元,较上年增加117万元,增加32.75%,其主要原因是根据我县安排,乡镇政府下属事业单位统一填报在政府

(六)2018年部门决算政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额12.81万元。其中:政府采购货物类支出12.81万元,较上年下降20%,其主要原因是节省开支;政府采购服务类支出0万元,较上年相同;政府采购工程类支出0万元,较上年相同

(七)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年财政拨款安排的“三公经费”支出4.6万元,较上年下降 1 %,其主要原因是厉行节约,压缩开支,减少运行经费,较预算增长0%,其主要原因是严控经费开支;其中,因公出国(境)团组共0批,0人次,支出0万元,较预算增长0%,其主要原因是本年度无因公出国费用;保有车辆1台,购置车辆0台,公务用车运行维护费2.6万元,较预算增长0%,其主要原因是严控经费开支;公务接待76批次、847人,支出2万元,较预算增长0%,其主要原因是严控经费开支。

1)因公出国(境)费用支出情况

2018年度本单位因公出国实际支出0万元,较去年同比无变化,其主要原因是本年度无因公出国费用;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数无变化。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台,支出0万元;2018年公务用车运行维护支出2.6万元,较去年同比下降3.7%。主要用于脱贫攻坚、环境整治、乡村说事,文明创建宣传下乡检查。

3)公务接待费支出情况

2018年度公务接待76批次,847人次,支出2万元,较去年同比下降0%,主要原因是严控经费开支。

2、培训费支出情况

2018年度培训费支出10.77万元,较去年同比下降76.66%,主要原因是培训活动减少。

3、会议费支出情况

2018年度会议费支出0万元,较去年同比下降100%,主要原因是精减会议。

(八)机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出356.72万元,比上年增加152.8万元,增加74.93%。主要用于日常办公开支,主要原因是根据我县决算安排,乡镇政府下属事业单位统一填报在政府

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

 

    

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