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合阳县城市管理执法局2018年度部门决算说明
索引号: 016032410-04_A/2019-1015031 公开目录: 部门财政预决算 发布日期: 2019年10月14日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

合阳县城市管理执法局

2018年度部门决算说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职责及机构设置

1、主要职责。(1)贯彻执行中、省、市、县城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟定全县城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范,并组织实施和监督检查。(2)负责县城市管理委员会日常工作,建立城市管理执法协调联动机制,协调解决城市管理执法工作的重大问题。(3)负责全县市政设施管理,负责城区年度市政公用设施维修养护计划并组织实施;负责城区防内涝工作。(4)负责城区园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理,承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾管理方面的行政许可和管理。(5)负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置管理方面的行政许可和管理。(6)负责城区道路道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站(位、点)设置和管理。(7)负责数字化城市管理平台日常工作,应对和处置城市抢险抢修和突发事件,依法推进城市管理执法信息公开工作。(8)承担住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权;交通管理方面的侵占道沿石以上城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。负责上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。(9)承担城市规划区范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚权、城区户外广告执法,以及跨区域执法或重大复杂案件办理。(10)负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。(11)负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理,指导镇(街)城市管理执法队伍建设。(12)依据政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。(13)承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置。县城市管理执法局于20171130日成立,为县政府工作部门(合编发〔201730号)。内设4个股(室),分别是党政办公室、城市管理股、法制监督股和行政审批股。组建县城市管理执法大队,为县城市管理执法局下属副科级公益一类全额预算事业单位。

(二)2018年度部门工作完成情况

一、城市管理精细化。1、加强治理,市容“八乱”明显缓解。将城区实行网格化管理,依据每个网格内工作量大小、区域面积,成立相应数量的执法队员和装备,明确标注各责任辖区执法责任人,定人、定时、定岗、定责、定管理标准的管理制度。对城区主要街、重点路段的市容秩序进行了集中整治,并落实长效管理措施,有效解决了市民反映强烈的热点、难点问题。2、创新举措,环境卫生管理水平大幅提升。我局继续深化“深度清洁、以克论净”工作要求,严格执行“六无六净”作业标准和城区道路人工作业“一扫全保”制度。当前,城区大部分主路段已经实现“双10标准”,部分主干道路段实现“双5标准”(清扫后1平方米路面浮尘不超过5克,漂浮垃圾落地时间不超过5分钟)。县城环境卫生整体质量大幅提升,环卫精细化管理工作步入常态化。3、提升档次,垃圾收运处理务实创新。从年初开始撤销南关市场东口垃圾收集点,并以此为借鉴,逐步取消城区明面垃圾收集点4个;投入使用新购置的餐厨垃圾收集车实行餐厨垃圾专项清运,解决泔水乱倒造成的二次污染问题增强沿街垃圾收集频次,确保垃圾不落地,卫生无死角。在垃圾处置方面,加强生活垃圾填埋场运营管理,建立工作台账,严格按照处理流程进行无害化处理,并对垃圾填埋场的水毁道路及部分设施进行了修复更换,保证了正常运转。2018年城区共产生生活垃圾34037吨,经生活垃圾填埋场处理34037吨,我县2018年生活垃圾无害化处理率达到100%4、有的放矢,公用设施管理及时更新。以“公厕革命”为指导,今年我局投资472万元建设“三功合一”公厕12座,加大公厕的运行监管力度,进一步提升了公厕精细化管理水平,健全台账管理,实施“一厕一档”完成城区公厕分布示意图,并对城区公厕进行区域划分,完善了公厕管理制度。为提升城市品位,更新灯箱式果皮箱170个,更换安装短缺果皮箱214个;清掏雨水井、检查井67处,清掏淤泥杂物30余方,疏通下水管道57次,更换下水井篦372设置路牌街牌112个,城区环卫设施日趋完善。5、紧锣密鼓,城区安全度汛措施到位。我局专门成立了防汛领导小组及40人的排洪抢险突击队和50人的抢险机动预备队,划分了8个防汛重点部位并落实责任人,落实防汛值班,组建了防汛抢险突击队,各项防汛物资准备到位。从41日至930日,我局实行机关同志24小时轮流值班制度,值班人员在防汛期间做好汛情收集、协调处置和电话记录工作。集中对城区雨水井、检查井进行排查和清掏。共清掏雨水井、检查井67处,清掏淤泥杂物30余方,疏通下水管道13处,更换下水井篦15个,确保汛期城区排水畅通,安全度汛。6、多措并举,园区服务能力大幅提升。今年615日完成了九龙运动公园、九龙水上公园水土保持项目的移交工作。为了更好地指导公园管理工作,我局城市管理股成立公园办,确定2名专职人员负责2个公园的管理工作,制定出了《公园物业服务考核暂行办法》《公园服务管理考核未达标扣分告知书》,并与两家物业公司签订《公园物业管理合同》,配备百余名公园管理人员专门进行管理服务,采取定期和不定期检查相结合的办法,严格实行扣分制与管理费挂钩的办法进行考核,对公园各项基础设施、景区设施水面以及绿化的管理养护(包括绿化、公厕、喷泉、供水供电排水系统、运动器械等)实行专业化、规范化、精细化管理。7、围绕中心,文明城市创建有声有色。结合城市环境综合治理百日行动,局属各单位在原有工作基础上,进一步开展“环境面貌大提升、市政设施大提升、市容秩序大提升、扬尘治理大提升”为期半年的四个全面大提升专项整治活动。先后规范并建成了文化街临时市场及金塔水果市场,明确经营时间、统一规划设置。并组织专门力量对城区主要街道、重点路段的占道经营、乱搭乱建、乱贴乱画现象加强管控,落实错时执法,加强“八小时”之外学校门口和节假日管理。在我局市容秩序及环境卫生60余次集中整治活动中,共取缔(规范)违规棚点69处,清理占道流动摊点429处、出店经营343家;取缔乱篷乱挂随意晾晒35处;规范乱搭乱建行为160余次;清理野广告732余处,收缴违规广告932份;纠正非机动车乱停乱放470余辆(),更换果皮箱15个,下水井篦22套;修补人行道花砖5800m2,修复道路塌陷共计400m3、道路坑槽530m;对城区20家公厕进行维修检查,实行一厕一档区域化编号管理。为我县创建全国文明城市奠定坚实基础,助力城市精细化管理再上新台阶。

二、城市执法规范化。1、稳步推进,逐步完善城市管理执法体制改革。今年以来,在县委县政府的正确领导下,按照中、省、市、县城市管理体制改革的目标要求和工作部署,以实现城市有序管理、高效运行、服务便民为目标,基本上已经完成县级城市管理执法部门的机构设置、职能划转、业务交接、人员配备等工作,我局城市管理体制改革走在全市前列。2、持之以恒,七项管控打响蓝天保卫战。一是通过车载音频广泛宣传,教育引导新开业门店及时安装油烟净化设施。对城区已安装到位的41家党政企事业单位食堂、318家餐饮业门店的油烟净化装置展开全面排查监管,确保正常运行、达标排放;督促新增的30家饭店及时安装油烟净化设施,现已全部安装到位;城区59家露天烧烤店全部安装环保型炉具,规范使用。二是严格落实渣土车GPS定位装置、公司化运营和“三限一卡”(限定时间、限定路线、限定区域和卡口)管理制度。8月中旬我局组织召开合阳县在建工地扬尘治理推进会,进一步完善视频在线监控平台和GPS监控平台。成立2家渣土车运营公司,督促22辆渣土车辆安装GPS定位系统并全部公司化运营。三是加强在建工地管理,为严格落实“6100”抑尘措施,有效控制建筑工地扬尘治理,我局在先后两次组织在建工地负责人及执法队员赴渭南、大荔观摩学习的基础上,对城区11家工地实行了“红黄绿”挂牌管理。对莘国老街等5个环保措施落实不到位的在建工地挂红牌责令停工整改;对健康产业园等6个措施到位、施工規范的在建工地挂绿牌正常施工运行,确保我县扬尘治理工作走在全市前列。四是严查垃圾焚烧行为,加强宣传力度,确保每名一线执法人员及环卫工自觉遵守并参与监督管理,确保无垃圾焚烧现象。截至目前通过环卫工及民众举报制止垃圾焚烧21起。五是整治城市道路扬尘。延长雾炮车的工作时间,实施城区全覆盖,并调整洒水车作业频次,人休车不休。六是加强生活垃圾填埋场日常管理,防止二次污染。七是针对以上六项工作加强痕迹化管理,及时汇报铁腕治霾工作进展及督查整改情况,为随时迎接省、市、县各类检查做好准备。3、突出亮点,开创联合执法新模式。为解决城区停车难現象,我局制定了《合阳县城区机动车停放服务收费管理办法》,为我县后期停车服务管理奠定法律依据。115日成立机动车乱停乱放治理办公室,连同公安交警联合执法,对城区所有的机动车乱停乱放进行全面整治,执法过程中全程进行执法记录仪监督执法,确保执法过程公开透明。

三、城市队伍为民化。1、创新方式,全面落实“721”工作法,改进工作方式,突出服务为先理念,变被动管理为主动服务,变末端执法为源头管理,创新形式,建立“饮食摊点管理服务之家”微信群,利与协调,便于及时沟通。2、精心组织,扎实开展党风廉政建设。自合阳县城市管理执法局成立以来,扎实推进觉风廉政建设各项工作,一是我局以“学习梁家河”教育活动为契机,用主题实践活动促进党员的凝聚力,提升城市管理工作协调性,为全年目标任务完成、城市管理水平提升奠定了坚实基础。二是以党建工作促精准帮扶,坚持帮扶干部“周二扶贫日”入村入户工作制度,深入调查研究,帮助贫困户解决问题,和贫困户一起参加产业发展的具体劳动过程,完善有关资料,确保扶贫工作无短板。三是促进干部作风建设。完善了干部职工个人作风档案,启动钉钉打卡考勤管理系统,将工作纪律考核智能化,进一步强化干部职工党风廉政建设和作风纪律建设。3列入中心,深入开展精准帮扶。在今年的脱贫攻坚工作中,我局主要通过五方面扎实推进。()驻村工作队员重新洗牌,全系统共抽调责任心和能力强、工作扎实的7名同志担任第一书记,抽调驻村工作队员9名,有效提升了帮扶工作力量。()在各项帮扶政策下,我局在帮扶社区内重点推广效益高、见效快的良种良法,山阳村和小村社区共发展花椒600亩、红高粱、富硒谷200亩、核桃150亩,畅通贫困户增产增收、早日脱贫渠道:实施占地180亩的5.8兆光伏产业扶贫项目,带动50余贫困户增收脱贫另辟新径;王村镇北王村成立了北泉果蔬专业合作社、“玄武”花椒专业合作社,村民2037人成为合作社股东,带动了贫困户的致富信心。()是积极拓宽就业渠道,做好社区富余劳动力的就业引导和牵线搭桥工作,积极组织开展创业就业技术培训,先后联系县人社局、农广校开展月嫂班、先后4次联系技术人员,组织学习农村实用技术,参训人数146人,其中贫困人口108人,给广大群众脱贫致富拓宽了道路、增加了机会。()是积极落实贫困户政策。今年通过工作开展和精准施策,让一大批贫困户得到了实惠、解决了困难,具体为:为贫困户申请了产业发展补贴资金20万余元,协助20户贫困户实施危房改造和加固工程,解决他们的安全住房问题;协助贫困学生落实了教育扶持政策,减轻贫困户的负担等等。()抓政策落实提高贫困人群幸福指数和满意度。重阳节期间,我局组织对包联村(社区)80岁以上的老人送温暖送去“暖心被”313条。同时以群众安全健康为重点,先后联系县妇幼院和县环北医院对村高危群体开展了义诊活动。通过以上内外帮扶措施,使贫困户自力更生、主动脱贫致富意识得到很大提升,为2018年包联村、包联户乃至全县贫困村摘帽奠定了坚实基础。

(三)部门决算单位构成

合阳县城市管理执法局设行政单位1个;事业单位1个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

合阳县城市管理执法局本级(机关)

行政单位

2

合阳县城市管理执法大队 

财政补助事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制86人,其中行政编制6人、事业编制80人;实有人员108人,其中行政8人、事业100人。单位管理的离退休人员0人。

(五)部门国有资产占用及购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆12辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2018年度部门决算公开表

12018年部门决算收支总表。

22018年部门决算收入总表。

32018年部门决算支出总表。

42018年部门决算财政拨款收支总表。

52018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

62018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

72018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

82018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

92018年部门决算政府性基金收支表。

102018年部门决算项目支出表。

112018年部门决算政府采购情况表。

122018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入1272.55万元,较上年增长68.32%,其主要原因是机构改革,城乡社区管理事务资金增加支出1272.55万元,较上年增长68.32%,其主要原因是机构改革,职能转换,业务不断拓展,城乡社区管理事务支出增加

1、收入总计1272.55万元。包括:

1)一般公共预算财政拨款收入1272.55万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长68.32%,其主要原因是机构改革,城乡社区管理事务资金增加

2)政府性基金收入0万元,与上年对比无增减变化

3)事业收入0万元,与上年对比无增减变化

4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年对比无增减变化

5)其他收入0元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入,与上年对比无增减变化

6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7)上年结转和结余0万元。

 

2、支出总计1272.55万元,包括:

  (1)基本支出759.81万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出688.13万元,对个人和家庭的补助支出11.75万元,较上年下降1.39%,其主要原因是机构改革,人员变动;商品和服务支出59.93万元,较上年增长48.75%,其主要原因是机构改革,新增单位,办公经费增加。

2)项目支出512.74万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括合阳县城主街道人行道修复修补工程、公园管理等行政事业类项目支出512.74万元,较上年增长8376.99%,主要原因是机构改革,职能转换,业务不断拓展,城乡社区管理事务支出增加

3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比无增减变化

4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无增减变化

5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入1272.55万元,较上年增长68.32%,其主要原因是机构改革,业务拓展;支出1272.55万元,其中:基本支出759.81万元,项目支出512.74万元,较上年增长68.32%,其主要原因是机构改革,职能转换,业务不断拓展,城乡社区管理事务支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

1)社会保障和就业支出18.42万元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出18.42万元。

2)医疗卫生与计划生育支出23.55万元,其中:事业单位医疗支出23.55万元。

3)城乡社区支出1230.58万元,其中:城管执法955.83万元,其他城乡社区管理事务支出274.75万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

1)人员经费699.88万元,较上年下降1.39%,其主要原因是机构改革,人员变动,其中:工资福利支出688.13万元,对个人和家庭补助11.75万元。

2)公用经费59.93万元,较上年增长48.75%,其主要原因是机构改革,新增单位,办公经费增加,其中:商品和服务支出59.93万元。

(三)政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(四)国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(五)2018年部门决算项目支出情况。

2018年本部门项目支出512.74万元,其中:行政事业类项目支出512.74万元,较上年增长8376.99%,其主要原因机构改革,职能转换,业务不断拓展,城乡社区管理事务支出增加;基本建设类项目支出0万元,较上年无增减变化。

(六)2018年部门决算政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额8.62万元,授予中小企业合同金额8.62万元,占政府采购支出总金额的100%。其中:政府采购货物类支出8.62万元,较上年增长42.48%,其主要原因是机构改革,新增单位,购置办公设备;政府采购服务类支出0万元,较上年增长(下降)0%;政府采购工程类支出0万元,较上年增长(下降)0%

(七)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出38万元,较上年下降0.26%,其主要原因是严格执行八项规定,严控费用支出,较预算增长0%,其主要原因是公务用车及公务接待都没有超预算支出其中,因公出国(境)团组共0批,0人次,支出0万元,较预算增长0%,其主要原因是无因公出国事务;保有车辆12台,购置车辆0台,公务用车运行维护费34.80万元,较预算增长0%,其主要原因是今年的公务车辆数与上年保持一致无变化;公务接待70批次、390人,支出3.2万元,较预算增长0%,其主要原因是严格执行八项规定,不超范围,超标准接待

1)因公出国(境)费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元,较上年增长(下降)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别较上年增长(下降)0%0%

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台,支出0万元;2018年公务用车运行维护支出34.80万元,较去年同比下降0.29%。主要用于执法车辆的维修。

3)公务接待费支出情况

2018年度公务接待70批次,390人次,支出3.2万元较去年同比增长0%,主要原因是严格执行八项规定,不超范围,超标准接待

2、培训费支出情况

2018年度培训费支出0万元,较去年同比无变化。

3、会议费支出情况

2018年度会议费支出0万元,较去年同比无变化。

(八)机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费支出15.05万元,较上年同期增长100%,主要原因是由于机构改革,新增行政单位

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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