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合阳县工业集中区管理委员会2018年度部门决算说明
索引号: 016032410-04_A/2019-1015032 公开目录: 部门财政预决算 发布日期: 2019年10月14日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

       合阳县工业集中区管理委员会

2018年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责及机构设置

一、主要职责:

(一)为经济技术开发区提供服务,负责区域内的统筹协调,基础设施建设,规划设施和管理工作。

(二)负责组织落实县委、县政府的有关决定、决议。

(三)负责区域内企业的规划发展、定点布局。

(四)创造宽松环境,为入区企业的健康有序发展提供服务。

(五)负责对外招商引资,落实各种优惠政策,搞好入区企业、项目建设等手续办理工作。

(六)依照有关法律法规,对区域内企业行使行政管理职能。

(七)负责全区推介及对外宣传工作。

根据上述职责,合阳县工业集中区管理委员会下设6个职能办公室,即综合办公室、规划建设股、财务统计股、保障服务股、

众创股、经开区工会。

(二)2018年度部门工作完成情况

一、加大力度,经开区项目建设取得新成果

1、基础设施建设项目:

①工业集中区公租房小区配套设施建设项目:项目投资2500万元,完善小区内部绿化15430平方米、亮化、道路硬化1700米,给、排水工程各1900米,修建中心休闲广场。

工业集中区公租房配套设施建设项目:项目投资2600万元,主要修建纬四路、经一路北延段、经二路北延段三条总长1.5公里市政道路及道路配套绿化、亮化工程,年底经一路北延段与纬四路西段可投入使用。

甘井污水处理厂建设项目:项目投资37万元,安装一套污水一体化处理设备,日处理污水能力30立方米。

投资400万元,对区内绿化进行统一提升,补栽各类苗木16万株、种植铺设草皮2万平方米,新增绿化面积7万平方米;投资26万元,完成金水沟生态防护林带12标段1#2#的绿化工作。

2、入驻企业建设项目:

天然气LNG调峰站建设项目:占地20亩,投资8000万元,建设日产20万立方天然气,年底投入使用。

陕西瑞强众联食用塑料包装项目:入住标准厂房企业,投资2000万元,已进入正常生产运营。

阿里巴巴菜鸟物流、南图科技线束生产线项目已入驻标准厂房;济南雨露生物科技有限公司过硫酸氢钾复合物生产项目已入驻二期标准厂房并建设完工。

3、规划编制及土地储备:

完成了经开区控制性详规及产业规划的编制初稿,确定功能区域板块详规;完成新征土地463.2亩。

二、创新机制,持续加大招商引资力度

围绕我县产业规划、产业布局以及周边资源和企业产能,开展招商引资基础工作调查研究,精心储备一批产业链条延伸长、产业关联度高、产品效益好、节能环保项目,强化招商项目库建设。通过参加第三届丝博会、赴深圳东莞组织召开“合阳(东莞)电子产业招商推介座谈会”、赴全国各地考察洽谈等方式走出去叩门招商,同时借助落户客商邀请更多的客商前来参观、考察的方式请进来以商招商,引来不少企业的关注。目前,来合考察企业130余人次。其中新入驻瑞强众联、阿里巴巴、济南雨露6户企业;北京三聚环保已签订协议,正在协调项目用地;根社服装、韩城海信等9户意向入驻企业正在对接洽谈中,争取早日谈成入驻。

三、优化环境,为经开区入区企业做好各项服务

经开区扎实开展“营商环境提升年”活动,制定《优化提升营商环境工作实施方案》、《关于做好2018年包联帮扶企业工作方案》、《双创空间运营管理办法》等方案;召开“关于开展优化提升营商环境工作的专项安排会”;积极开展优化营商环境宣传活动,不断提升优化营商环境社会影响力,激发市场活力和社会创造力。同时,从项目引进、四项手续的办理到供水、供电等提供全程保姆式服务,营造企业愿意来、留得住的良好氛围。

四、发展平台,推进“大众创业万众创新”活动

经开区创新创业基地新建电商服务中心面积5000余平方米,建有特色产品020展销中心、电商运营服务区(综合服务区、电商培训区、创业孵化区、美工策划区)和电商典型成果示范区等功能区。今年来共入驻创业团队160余家,18年入驻12家,其中,成功孵化90余家,18年孵化7家。近年来,引进各类人才30余名,筛选特色实用创业项目32个,实现创业带动就业1000余人。今年以来,市政协、市人大、市人社局、市商贸局、市中小企业局以及蒲城高新区来我基地进行视察交流,对我基地的后续发展提供了新的思路和好的方法。

五、以追赶超越、转型升级、产业扶贫、决胜小康为主线,打好精准扶贫攻坚战。

体现“精准”扶贫,务实工作基础。启动精准识别、建档立卡工作,摸清贫困户、贫困人口情况,实施动态目标管理,实现扶贫工作由“大水漫灌”向“精准滴灌”的转变;健全组织机构,夯实人员责任。四支队伍力量整合工作格局已形成,驻村工作队已由2人增加到3人,为落实党建引领脱贫攻坚的责任打好基础,为更好地服从和服务脱贫攻坚工作的推动做好了组织保障。成立督查整改小组,落实扶贫任务。定期对本村贫困户基础数据、产业发展、群众满意度和村级发展等方面进行全面自查和调查,发现群众当前存在哪些困难需要组织解决,帮扶干部帮扶过程中存在哪些问题,及时整改。同时建立问题整改台账。强化帮扶干部扶贫意识。经开区聘请西北农林科技大学果树专家樊金栓对南庄村全体村民进行果树栽培、修剪、整枝、施肥等简单技术培训两次,培训人数400余人(),其中贫困户65户。同时为贫困户发放米面油、电褥子等慰问品各80份,帮扶贫困户解决最基本的生活问题。发放各类政策宣传单400余份。

(三)部门决算单位构成  

合阳县工业集中区管理委员会属县财政全额拨款事业单位,设事业单位1个,其中:财政补助事业单位1个。

纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

合阳县工业集中区管理委员会

全额财政补助事业单位

2

 

 

3

 

 

(四)部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制22人,事业编制22人;实有人员25人,其中事业25人。单位管理的离退休人员0人。

 

 

 

 

 

 

 

 


(五)部门国有资产占用及购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年无购置车辆。

二、2018年度部门决算公开表

12018年部门决算收支总表。

22018年部门决算收入总表。

32018年部门决算支出总表。

42018年部门决算财政拨款收支总表。

52018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

62018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

72018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

82018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

92018年部门决算政府性基金收支表。

102018年部门决算项目支出表。

112018年部门决算政府采购情况表。

122018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入4624.13万元,较上年增长34%,其主要原因是经开区处于快速发展阶段,园区加大基础设施建设;支出4624.13万元,较上年增长34%,其主要原因是经开区处于快速发展阶段,园区加大基础设施建设。

1、收入总计4624.13万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入4624.13万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长34%,其主要原因是经开区处于快速发展阶段,园区加大基础设施建设。

  (2)政府性基金收入1132.24万元,为市级财政当年拨付的基金,与上年对比增加13%其主要原因是部分项目未完工

3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年对比无变化

4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年对比无变化

5)其他收入0元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无变化。。

6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计4624.13万元,包括:

  (1)基本支出312.54万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出,201.74万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出110.80万元,与上年对比的增加18%其主要原因是经开区处于快速发展阶段,办公支出增多。

2)项目支出4311.59万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括行政事业类项目4311.59万元。与上年对比的增加36%其主要原因是经开区处于快速发展阶段。

3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比无变化。

4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无变化

5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入4624.13万元,较上年增长34%,其主要原因是经开区处于快速发展阶段,园区加大基础设施建设;支出4624.13万元,其中:基本支出312.54万元,项目支出4311.59万元,与上年对比的增加34%其主要原因是经开区处于快速发展阶段。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按支出功能分类科目说明支出具体内容)。

1)一般公共服务支出0万元。

2)教育支出0万元。

3)社会保障和就业支出4.31万元,其中:机关事业单位养老保险缴费支出4.31万元。

4)医疗卫生与计划生育支出5.44万元,其中:事业单位医疗支出5.44万元。

5)城乡社区支出2214.37万元,其中:其他城乡社区管理事务支出2214.37万元。

6)住房保障支出2400万元,其中:其他保障性安居工程支出2400万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)。

1)人员经费201.73万元。其中:工资福利支出201.73万元。

2)公用经费110.79万元。其中:商品和服务支出110.79万元。

(三)政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款收入1132.24万元,支出1132.24万元。与上年对比增加13%,其主要原因是经开区处于快速发展阶段,施工项目增多

(四)国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(五)2018年部门决算项目支出情况。

2018年本部门项目支出4311.59万元,其中:行政事业类项目支出4311.59万元,与上年对比的增加36%其主要原因是经开区处于快速发展阶段,施工项目增多。基本建设类项目支出0万元,与上年无变化。

(六)2018年部门决算政府采购情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(七)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7万元,较上年下降1.4%,其主要原因是严格按照中央“八项规定”,坚持厉行节约和大力压缩三公经费支出,较预算增长0%,其主要原因是严格按照中央“八项规定”,坚持厉行节约和大力压缩三公经费支出;其中,因公出国(境)团组共0批,0人次,支出0万元,较预算下降0%,与上年对比无变化;保有车辆1台,购置车辆0台,公务用车运行维护费5.7万元,较预算增长(下降)1.4%,其主要原因是严格按照中央“八项规定”,坚持厉行节约和大力压缩三公经费支出;公务接待16批次、290人,支出1.3万元,较预算下降0%,与上年对比无变化。

(1)       因公出国(境)费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元,较上年增长0%,与上年对比无变化;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别较上年增长0%0%。主要包括0团组,0人次,支出0万元;0团组,0人次,支出0万元。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台,支出0万元;2018年公务用车运行维护支出5.7万元,较去年同比下降1.4%。主要用于公务车运行和维护。

3)公务接待费支出情况

2018年度公务接待16批次,290人次,支出1.3万元,较去年同比下降0%,主要原因是严格按照中央“八项规定”,坚持厉行节约和大力压缩三公经费支出。

2、培训费支出情况

2018年度培训费支出0万元,与上年相同,我单位无此项支出

3、会议费支出情况

2018年度会议费支出0万元,与上年相同,我单位无此项支出

(八)机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,与上年相同,我单位无此项支出

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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